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广西自然博物馆

通知公告

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广西壮族自治区自然博物馆 2024年单位预算公开
  发布时间:2024-02-18 16:12:00  来源:本站   作者:admin   

 

 

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:广西壮族自治区自然博物馆2024年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区自然博物馆2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

收藏展览自然标本、弘扬民族文化,自然标本征集、鉴定、登编、制作与修复、保管及相关研究、考古发掘。

二、机构设置情况

我单位为公益一类事业单位,隶属自治区文化和旅游厅,内设办公室、地学部、生物部、藏品信息化部、展教部、行政保卫科等六个职能业务部门。

三、人员构成及编制情况

我单位事业编制23人,实有事业编制在职人员21人,实有离退休人员14人,运用“2070205博物馆”预算科目。

 

第二部分:广西壮族自治区自然博物馆2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2024年收入总预算1082.17万元,同比减少59.15万元,下降5.18%,其中:

1.一般公共预算收入985.22万元,同比增加22.60万元,增长2.35%。其中:经费拨款985.22万元,同比增加22.60万元,增长2.35%。

2.单位资金收入36.95万元,同比减少31.75万元,下降46.22%。其中:事业收入35.2万元,同比减少32.10万元,下降47.7%;其他收入1.75万元,同比增加0.35万元,增长25%。

3.上年结余结转60.00万元,同比减少50.00万元,下降45.45%。

收入增减原因说明:

一般公共预算收入增加的主要原因是绩效工资同比增加40.40万元,社会保险费及住房公积金合计同比增加18.47万元;机关事业单位退休人员补贴调整增加5.60万元;自治区补助的博物馆免费开放经费同比减少43.28万元

单位资金收入减少的主要原因是单位开展专项业务活动减少,取得的收入相应减少。

上年结余结转减少的主要原因是加大横向项目实施力度,单位横向项目经费结转减少。

(二)支出预算说明

2024年支出总预算1082.17万元,基本支出预算701.36万元,占总支出预算64.81%,同比增加169.30万元,增长31.82%;项目支出380.81万元,占总支出预算35.19%,同比减少228.45万元,下降37.50%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

207类文化旅游体育与传媒支出927.96万元,占支出总预算85.75%,比上年1005.57万元减少77.61万元,下降7.72%;

208类社会保障和就业支出85.28万元,占支出总预算7.88%,比上年75.07万元增加10.21万元,增长13.6%;

210类卫生健康支出26.29万元,占支出总预算2.43%,比上年23.15万元增加3.14万元,增长13.56%;

221类住房保障支出42.64万元,占支出总预算3.94%,比上年37.53万元增加5.11万元,增长13.62%。

支出增减的原因说明:

一是绩效工资同比增加40.40万元,相应计提的社会保险费及住房公积金合计同比增加18.47万元。二是机关事业单位退休人员补贴调整增加5.60万元。三是自治区补助的博物馆免费开放经费同比减少43.28万元。四是本单位开展专项业务活动减少,单位资金收入同比减少31.75万元。五是本单位加大横向项目实施力度,上年其他资金结余结转经费同比减少50.00万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算701.36万元,占总支出预算64.81%,同比增加169.30万元,增长31.82%。其中:

基本支出的工资福利支出预算618.23万元,占基本支出预算88.15%,同比增加162.02万元,增长35.51%。

基本支出的商品和服务支出预算44.50万元,占基本支出预算6.34%,同比减少0.44万元,降低0.98%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算38.63万元,占基本支出预算5.51%,同比增加7.72万元,增长24.98%。

支出增减的原因说明:

一是根据自治区财政厅2024年部门预算的要求,将本单位编外人员经费100.72万元统一纳入基本支出预算。二是绩效工资同比增加40.40万元,相应计提的社会保险费及住房公积金合计同比增加18.47万元。三是机关事业单位退休人员补贴调整增加5.60万元。

(2)项目支出预算

项目支出380.81万元,占总支出预算35.19%,同比减少228.45万元,降低37.50%。其中:一般公共预算拨款安排283.86万元,事业收入安排35.20万元,其他收入安排1.75万元,上年其他资金结余结转安排60.00万元。

支出减少的原因说明:

一是根据自治区财政厅2024年部门预算的要求,将本单位编外人员经费100.72万元从项目支出预算统一纳入基本支出预算。二是自治区补助的博物馆免费开放经费同比减少43.28万元。三是本单位开展专项业务活动减少,单位资金收入同比减少31.75万元。四是本单位加大横向项目实施力度,上年其他资金结余结转经费同比减少50.00万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算1082.17万元,同比减少59.15万元,下降5.18%,其中:

1.一般公共预算收入985.22万元,同比增加22.60万元,增长2.35%。其中:经费拨款985.22万元,同比增加22.60万元,增长2.35%。

2.单位资金收入36.95万元,同比减少31.75万元,下降46.22%。其中:事业收入35.2万元,同比减少32.10万元,下降47.7%;其他收入1.75万元,同比增加0.35万元,增长25%。

3.上年结余结转60.00万元,同比减少50.00万元,下降45.45%。

收入增减原因说明:

一般公共预算收入增加的主要原因是绩效工资同比增加40.40万元,社会保险费及住房公积金合计同比增加18.47万元;机关事业单位退休人员补贴调整增加5.60万元;自治区补助的博物馆免费开放经费同比减少43.28万元

单位资金收入减少的主要原因是单位开展专项业务活动减少,取得的收入相应减少。

上年结余结转减少的主要原因是加大横向项目实施力度,单位横向项目经费结转减少。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算1082.17万元,基本支出预算701.36万元,占总支出预算64.81%,同比增加169.30万元,增长31.82%;项目支出380.81万元,占总支出预算35.19%,同比减少228.45万元,下降37.5%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

207类文化旅游体育与传媒支出927.96万元,占支出总预算85.75%,比上年减少77.61万元,下降7.72%;

208类社会保障和就业支出85.28万元,占支出总预算7.88%,比上年增加10.21万元,增长13.6%;

210类卫生健康支出26.29万元,占支出总预算2.43%,比上年增加3.14万元,增长13.56%;

221类住房保障支出42.64万元,占支出总预算3.94%,比上年增加5.11万元,增长13.62%。

支出增减的原因说明:

一是绩效工资同比增加40.40万元,相应计提的社会保险费及住房公积金合计同比增加18.47万元。二是机关事业单位退休人员补贴调整增加5.60万元。三是自治区补助的博物馆免费开放经费同比减少43.28万元。四是本单位开展专项业务活动减少,单位资金收入同比减少31.75万元。五是本单位加大横向项目实施力度,上年其他资金结余结转经费同比减少50.00万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算701.36万元,占总支出预算64.81%,同比增加169.30万元,增长31.82%。其中:

基本支出的工资福利支出预算618.23万元,占基本支出预算88.15%,同比增加162.02万元,增长35.51%。

基本支出的商品和服务支出预算44.50万元,占基本支出预算6.34%,同比减少0.44万元,降低0.98%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算38.63万元,占基本支出预算5.51%,同比增加7.72万元,增长24.98%。

支出增减的原因说明:

一是根据自治区财政厅2024年部门预算的要求,将本单位编外人员经费100.72万元统一纳入基本支出预算。二是绩效工资同比增加40.40万元,相应计提的社会保险费及住房公积金合计同比增加18.47万元。三是机关事业单位退休人员补贴调整增加5.60万元。

(2)项目支出预算

项目支出380.81万元,占总支出预算35.19%,同比减少228.45万元,降低37.5%。其中:一般公共预算拨款安排283.86万元,事业收入安排35.20万元,其他收入安排1.75万元,上年其他资金结余结转安排60.00万元。

支出减少原因说明:

一是根据自治区财政厅2024年部门预算的要求,将本单位编外人员经费100.72万元从项目支出预算统一纳入基本支出预算。二是自治区补助的博物馆免费开放经费同比减少43.28万元。三是本单位开展专项业务活动减少,单位资金收入同比减少31.75万元。四是本单位加大横向项目实施力度,上年其他资金结余结转经费同比减少50.00万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2024年一般公共预算收入985.22万元,同比增加22.60万元,增长2.35%。其中:经费拨款985.22万元,同比增加22.60万元,增长2.35%。

收入增加原因说明:

一是绩效工资同比增加40.40万元,社会保险费及住房公积金合计同比增加18.47万元。二是机关事业单位退休人员补贴调整增加5.60万元。三是自治区补助的博物馆免费开放经费同比减少43.28万元

(二)支出预算说明

2024年一般公共预算支出预算985.22万元,其中:基本支出701.36万元,占支出总预算71.19%,比上年增加169.30万元,增长31.82%;项目支出283.86万元,占支出总预算28.81%,比上年减少146.70万元,下降34.07%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

207类文化旅游体育与传媒支出831.01万元,占支出总预算84.35%,比上年增加4.14万元,增长0.5%;

208类社会保障和就业支出85.28万元,占支出总预算8.66%,比上年增加10.21万元,增长13.6%;

210类卫生健康支出26.29万元,占支出总预算2.67%,比上年增加3.14万元,增长13.56%;

221类住房保障支出42.64万元,占支出总预算4.33%,比上年增加5.11万元,增长13.62%。

支出增加的原因说明:

一是绩效工资同比增加40.40万元,相应计提的社会保险费及住房公积金合计同比增加18.47万元。二是机关事业单位退休人员补贴调整增加5.60万元。三是自治区补助的博物馆免费开放经费同比减少43.28万元

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算701.36万元,占总支出预算71.19%,同比增加169.30万元,增长31.82%。其中:

基本支出的工资福利支出预算618.23万元,占基本支出预算88.15%,同比增加162.02万元,增长35.51%。

基本支出的商品和服务支出预算44.50万元,占基本支出预算6.34%,同比减少0.44万元,降低0.98%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算38.63万元,占基本支出预算5.51%,同比增加7.72万元,增长24.98%。

支出增加的原因说明:

一是根据自治区财政厅2024年部门预算的要求,将本单位编外人员经费100.72万元统一纳入基本支出预算。二是绩效工资同比增加40.40万元,相应计提的社会保险费及住房公积金合计同比增加18.47万元。三是机关事业单位退休人员补贴调整增加5.60万元。

(2)项目支出预算

项目支出283.86万元,占总支出预算28.81%,比上年430.56万元减少146.70万元,下降34.07%。

支出减少的原因说明:

一是根据自治区财政厅2024年部门预算的要求,将本单位编外人员经费100.72万元从项目支出预算统一纳入基本支出预算。二是自治区补助的博物馆免费开放经费同比减少43.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算985.22万元,其中:基本支出701.36万元,占支出总预算71.19%,比上年增加169.30万元,增长31.82%;项目支出283.86万元,占支出总预算28.81%,比上年减少146.70万元,下降34.07%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

207类文化旅游体育与传媒支出831.01万元,占支出总预算84.35%,比上年增加4.14万元,增长0.5%;

208类社会保障和就业支出85.28万元,占支出总预算8.66%,比上年增加10.21万元,增长13.6%;

210类卫生健康支出26.29万元,占支出总预算2.67%,比上年增加3.14万元,增长13.56%;

221类住房保障支出42.64万元,占支出总预算4.33%,比上年增加5.11万元,增长13.62%。

支出增减的原因说明:

一是绩效工资同比增加40.40万元,相应计提的社会保险费及住房公积金合计同比增加18.47万元。二是机关事业单位退休人员补贴调整增加5.60万元。三是自治区补助的博物馆免费开放经费同比减少43.28万元

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算701.36万元,占总支出预算71.19%,同比增加169.30万元,增长31.82%。其中:

基本支出的工资福利支出预算618.23万元,占基本支出预算88.15%,同比增加162.02万元,增长35.51%。

基本支出的商品和服务支出预算44.50万元,占基本支出预算6.34%,同比减少0.44万元,降低0.98%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算38.63万元,占基本支出预算5.51%,同比增加7.72万元,增长24.98%。

支出增加的原因说明:

一是根据自治区财政厅2024年部门预算的要求,将本单位编外人员经费100.72万元统一纳入基本支出预算。二是绩效工资同比增加40.40万元,相应计提的社会保险费及住房公积金合计同比增加18.47万元。三是机关事业单位退休人员补贴调整增加5.60万元。

(2)项目支出预算

项目支出283.86万元,占总支出预算28.81%,比上年430.56万元减少146.70万元,下降34.07%。

支出减少原因说明:

一是根据自治区财政厅2024年部门预算的要求,将本单位编外人员经费100.72万元从项目支出预算统一纳入基本支出预算。二是自治区补助的博物馆免费开放经费同比减少43.28万元

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算701.36万元,占总支出预算71.19%,同比增加169.30万元,增长31.82%。其中:

基本支出的工资福利支出预算618.23万元,占基本支出预算88.15%,同比增加162.02万元,增长35.51%。

基本支出的商品和服务支出预算44.50万元,占基本支出预算6.34%,同比减少0.44万元,下降0.98%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算38.63万元,占基本支出预算5.51%,同比增加7.72万元,增长24.98%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.28万元,同口径比2023年减少0.95万元,下降13.2%,具体如下:

1.因公出国(境)经费2024年预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.23万元,比上年减少0.02万元,降低8.92%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排6.05万元,比上年减少0.93万元,下降13.35%,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2024年预算安排6.05万元,比上年减少0.93万元,下降13.35%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2024年安排相关运行经费44.50万元,同比减少0.44万元,降低0.97%。其中:办公经费22.82万元,咨询费0.50万元,维修(护)费2.00万元,会议费1.65万元,培训费0.61万元,公务接待费0.23万元,劳务费0.50万元,公务用车运行维护费6.05万元,其他商品和服务支出10.14万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算8.78万元,同比减少121.99万元,下降93.28%。其中:集中采购预算8.78万元,占政府采购预算的100%,同比减少121.99万元,下降93.28%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比减少0.85万元,下降100%,主要原因是两年期的物业管理服务采购已于2023年完成采购,本年度无新增项目。

按采购项目分:集中采购预算8.78万元中,货物类采购3.18万元,占集中采购预算的36.22%;服务类采购5.6万元,占集中采购预算的63.78%。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年部门预算项目支出绩效目标实现100%全覆盖,共涉及项目有10个,预算金额380.81万元。具体如下:

1、新馆搬迁建设前期工作经费,项目经费预算10.00万元,年度绩效目标:广西自然博物馆对本馆和宜居城市馆的土地进行测绘工作,明确两馆边界及土地面积,以促进广西自然博物馆新馆搬迁建设资产处置工作顺利进行;制作9件爬行动物展品,以丰富人民群众日益增长的文化和教育需求。

2、物业管理费,项目经费预算118.80万元,年度绩效目标:通过引进社会物业服务公司进驻管理,确保文物藏品的安全,加强全面安全保卫工作,根据不同展厅及场所提供相应的管理和服务,确保全馆的正常开放,为广大观众和全馆员工营造一个安全、规范、高效的环境。

3、免费开放专项经费(中央资金),项目经费预算96.16万元,年度绩效目标:通过支付相关费用及完成相关工作,确保广西自然博物馆正常运行和科普教育活动的正常开展。

4、残疾人保障金专项经费,项目经费预算5.20万元,年度绩效目标:根据《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》(桂财税〔2016〕47号)规定,为促进残疾人就业,保障残疾人权益,广西自然博物馆在既有额度内统筹安排经费,足额缴纳残疾人就业保障金,为自治区残疾人就业保障事业贡献应有的力量。

5、可移动文物保护、征集费,项目经费预算40.00万元,年度绩效目标:拟征集鸟类和兽类等标本约50件、现生植物标本及民族文化工艺品约97件,丰富馆藏展示标本的种类和数量,通过自然科普活动普及自然科学和民族文化知识,进一步提升群众对生物和文化多样性的了解,满足广大观众日益增长的自然科学文化知识需要。

6、免费开放运行经费(自治区资金),项目经费预算15.90万元,年度绩效目标:通过设计制作,完善提升《广西蝴蝶展》,向广大观众展示蝴蝶的基础知识、生态作用、蝴蝶的价值、资源保护及开发利用,并开发制作一系列自然广西文化创意产品,以满足广大观众日益增长的文化需要。

7、评审劳务费,项目经费预算3.00万元,年度绩效目标:2024年通过规范组织、实施项目的评审、鉴定、评估和评比等活动,完成3个项目的评审工作,确保项目活动公平、公正。

8、联合展览项目,项目经费预算30.00万元,年度绩效目标:2024年度拟计划安排资金30.00万元,主要用于:(1)举办区内外展览;(2)公务员医疗补助缴费;(3)聘请法律顾问;(4)缴纳编外人员档案管理费;(5)财务审计服务;(6)运输交流展览展品;(7)缴纳博物馆学会、协会会费。通过开展各项专项业务工作,持续推进联合展览项目,促进博物馆之间进行深入展览交流、实现资源共享,举办有特色、有水平、传播广的展览,以达到完善博物馆社会功能,弘扬中华优秀传统文化的目的。

9、协助编制《广东动物志》项目,项目经费预算1.75万元,年度绩效目标:2024年协助完成《广东动物志·两栖纲》和《广东动物志·爬行纲》二部专业志书的修改,定稿,完成出版,并协助发表标注该项目的学术论文若干篇。

10、上年结转横向项目经费,项目经费预算60.00万元,年度绩效目标:广西自然博物馆近年来承接的横向项目正在进行当中,2024年按相关协议完成约定项目内容,确保横向项目的顺利开展。(2024年度预算项目绩效目标公开表详见表10)

 

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分:广西壮族自治区自然博物馆2024年单位预算公开报表

1  单位收支总体情况表(详见附件)

2  单位收入总体情况表(详见附件)

3  单位支出总体情况表(详见附件)

4  财政拨款收支总体情况表(详见附件)

5  一般公共预算支出情况表(详见附件)

6  一般公共预算基本支出情况表(详见附件)

7  财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(详见附件)

8  政府性基金预算支出情况表(详见附件)

9  国有资本经营预算支出情况表(详见附件)

10 2024年度预算项目绩效目标公开表(详见附件)

 

附件:广西壮族自治区自然博物馆2024年单位预算公开报表



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