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广西壮族自治区自然博物馆 2021年度部门决算
  发布时间:2022-11-04 16:33:46  来源:本站   作者:admin   


   

第一部分:广西壮族自治区自然博物馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区自然博物馆2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区自然博物馆2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:广西壮族自治区自然博物馆概况

一、主要职能

收藏展览自然标本、弘扬民族文化,自然标本征集、鉴定、登编、制作与修复、保管及相关研究、考古发掘。

二、部门决算单位构成

公益一类事业单位1个:广西壮族自治区自然博物馆内设办公室、地学部、生物部、藏品与信息化部、展教部、行政保卫科等六个职能业务部门。

        第二部分:广西壮族自治区自然博物馆2021年度部门决算报表

此部分可另附表格,详见附件:自治区本级2021年度部门决算公开附表。

第三部分:广西壮族自治区自然博物馆2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入1,052.05万元,其中本年收入865.25万元, 2020年度决算数增加46.07万元,增长5.62%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入844.49万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加47.59万元,增长5.97%,主要原因:一是2021年新增一个馆舍维修项目;二是2021年财政追加增人增资经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增减0万元,变动0%,主要原因是广西壮族自治区自然博物馆没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增减0万元,变动0%,主要原因是广西壮族自治区自然博物馆没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入14.80万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加13.31万元,增长893.29%,主要原因是:广西壮族自治区自然博物馆开展业务活动有所增加。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增减0万元,变动0%,主要原因是广西壮族自治区自然博物馆没有经营收入。

6.其他收入5.96万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少14.83万元,下降71.33%,主要原因是:本单位承接的横向项目有所减少,所以收入较上一年度有所减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。较2020年度决算数增减0万元,变动0%,主要原因是广西壮族自治区自然博物馆没有用事业基金弥补收支差额。

8.上年结转和结余186.80万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少7.66万元,下降3.94%,主要原因是本单位部分横向项目支出进度有所增长,减少了结转资金。

(二)本部门2021年度总支出899.29万元,其中本年支出899.29万元, 2020年度决算数增加73.45万元,增长8.89%。支出具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出(类)783.63万元:主要用于本单位的人员、公用以及项目支出。较2020年度决算数增加66.50万元,增长9.27%,主要原因一是2021年新增一个馆舍维修项目,二是2021年财政追加增人增资经费。

2.社会保障和就业支出(类)63.96万元:主要用于本单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较2020年度决算数增加3.35万元,增长5.53%,主要原因是2021年初部门预算较2020年有所增加以及增人增资同增等引起。

3.卫生健康支出(类)19.72万元:主要用于本单位按规定支出的医疗费用。较2020年度决算数增加1.93万元,增长10.85%,主要原因是2021年初部门预算较2020年有所增加以及增人增资同增等引起。

4.住房保障支出(类)31.97万元:主要用于本单位按规定缴纳住房公积金支出。较2020年度决算数增加1.67万元,增长5.51%,主要原因是2021年初部门预算较2020年有所增加以及增人增资同增等引起。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数减少1万元,下降100.00%,主要原因是本年度没有非财政性收支结余。

6.年末结转和结余152.77万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少34.03万元,下降18.22%,主要原因是本单位部分横向项目支出进度有所增长,减少了结转资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区自然博物馆2021年度一般公共预算财政拨款支出852.87万元,较2020年度决算数增加59.18万元,增长7.46%。其中:基本支出481.21万元,项目支出371.66万元。

广西壮族自治区自然博物馆2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为806.54万元,支出决算为852.87万元,完成年初预算的105.74%

(一)博物馆(项)年初预算为691.55万元,支出决算为737.22万元,完成年初预算的106.60%。差异原因:2021年新增一个馆舍维修项目以及年中执行过程中财政追加人员经费在本年形成支出。主要用于本单位的人员、公用及项目支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为42.39万元,支出决算为42.64万元,完成年初预算的100.59%。差异原因:年中执行过程中财政追加人员经费在本年形成支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为21.20万元,支出决算为21.32万元,完成年初预算的100.57%。差异原因:年中执行过程中财政追加人员经费在本年形成支出。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(四)事业单位医疗(项)年初预算为19.61万元,支出决算为19.72万元,完成年初预算的100.56%。差异原因:年中执行过程中财政追加人员经费在本年形成支出。主要用于机关事业单位按规定缴纳医疗费支出。

(五)住房公积金(项)年初预算为31.79万元,支出决算为31.97万元,完成年初预算的100.57%。差异原因:年中执行过程中财政追加人员经费在本年形成支出。主要用于机关事业单位按规定缴纳住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出481.21万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出413.83万元,完成年初预算的107.23%。差异原因:年中执行过程中财政追加人员经费在本年形成支出。

(二)商品和服务支出40.71万元,完成年初预算的94.76%。差异原因:2021年收回部分结转结余资金。

(三)对个人和家庭的补助26.67万元,完成年初预算的103.81%。差异原因:年中执行过程中财政追加经费在本年形成支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区自然博物馆2021年度政府性基金支出0万元,较2020年度决算数增减0万元,变动0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

广西壮族自治区自然博物馆2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区自然博物馆2021年度国有资本经营预算支出0万元,较2020年度决算数增减0万元,变动0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

广西壮族自治区自然博物馆2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.78万元,完成年初预算6.87万元的98.69%,比上年增加1.67万元,增长32.68%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算6.63万元,公务接待费支出决算0.15万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,变动0%,原因是2021年没有发生因公出国费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出6.63万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,变动0%,原因是2021年无此项支出。

公务用车运行支出6.63万元,完成年初预算的100.00%,比上年增加1.52万元,增长29.75%,原因是2021年公务用车使用量有所增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展野外调查、发掘业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,广西壮族自治区自然博物馆开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出6.63万元,平均每辆3.32万元。

(三)公务接待费支出0.15万元,完成年初预算的62.50%,比上年增加0.15万元,增长100%,原因是2021年发生2笔公务接待费支出。国内公务接待批次2次,人次8人,国(境)外公务接待批次0次,人次0人。其中:2021716日,接待北京自然博物馆布展人员一行3人(陪餐1人),接待费0.05万元;2021928日,接待新馆搬迁项目论证会专家一行5人(陪餐3人),接待费0.10万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度事业单位相关运行经费支出40.71万元,比年初预算数减少2.25万元,降低5.24%。主要原因是2021年收回部分结转结余资金。比2020年增加0.26万元,增长0.64%。主要原因是2021年单位运行经费随单位的业务量增加而有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额235.14万元,其中:政府采购货物支出14.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出220.19万元。授予中小企业合同金额235.14万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本单位共有车辆2辆,其中:其他用车2辆,其他用车主要是一般业务用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位2021年部门预算有9个项目,涉及项目预算经费451.98万元,因没有达到绩效考核标准,未列入绩效考核范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


广西壮族自治区自然博物馆2021年部门决算报表