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广西壮族自治区自然博物馆 2020年度部门决算
  发布时间:2021-09-18 15:59:34  来源:本站   作者:admin   

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第一部分:广西壮族自治区自然博物馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分:广西壮族自治区自然博物馆2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区自然博物馆2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:广西壮族自治区自然博物馆概况

一、主要职能

广西壮族自治区自然博物馆是财政全额补助的公益一类事业单位,是全国科普教育基地,全国重点博物馆,国家二级博物馆,主要职能是:收藏展览自然标本、弘扬民族文化,自然标本征集、鉴定、登编、制作与修复、保管及相关研究、考古发掘。

二、机构设置

广西壮族自治区自然博物馆内设办公室、地学部、生物部、藏品与信息化部、展教部、行政保卫科等六个职能业务部门。

第二部分:广西壮族自治区自然博物馆2020年度部门决算报表

此部分可另附表格,详见附件:自治区本级2020年度部门决算公开附表。

第三部分:广西壮族自治区自然博物馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入1,013.64万元,其中本年收入819.18万元,较2019年度决算数增加6.73万元,增长0.67%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入796.90万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加68.95万元,增长9.47%,主要原因:一是2020年新增一个馆舍维修项目;二是2020年财政追加增人增资经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增减0万元,变动0%,主要原因是广西壮族自治区自然博物馆没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增减0万元,变动0%,主要原因是广西壮族自治区自然博物馆没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入1.49万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少45.77万元,下降96.85%,主要原因是:因受疫情影响,广西壮族自治区自然博物馆开展业务活动相对大幅减少。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增减0万元,变动0%,主要原因是广西壮族自治区自然博物馆没有经营收入。

6.其他收入20.79万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少35.53万元,下降63.09%,主要原因是:因受疫情影响,本部门承接的横向项目相对减少,所以收入较上一年度有所减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。较2019年度决算数增减0万元,变动0%,主要原因是广西壮族自治区自然博物馆没有用事业基金弥补收支差额。

8.上年结转和结余194.46万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加19.09万元,增长10.88%,主要原因是因受疫情影响,本部门开展业务活动相对减少。

(二)本部门2020年度总支出825.84万元,其中本年支出825.84万元,较2019年度决算数减少0.06万元,下0.01%。支出具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出(类)717.13万元:主要用于本部门的人员、公用以及项目支出。较2019年度决算数减少14.11万元,下降1.93%,主要原因受疫情影响压减预算经费。

2.社会保障和就业支出(类)60.61万元:主要用于本部门基本养老保险和职业年金缴费支出。较2019年度决算数增加6.52万元,增长12.05%,主要原因是2020年初部门预算较2019年有所增加以及增人增资同增等引起。

3.卫生健康支出(类)17.79万元:主要用于本部门按规定支出的医疗费用。较2019年度决算数增加2.84万元,增长19.00%,主要原因是2020年初部门预算较2019年有所增加以及增人增资同增等引起。

4.住房保障支出(类)30.30万元:主要用于本部门按规定缴纳住房公积金支出。较2019年度决算数增加4.68万元,增长18.27%,主要原因是2020年初部门预算较2019年有所增加以及增人增资同增等引起。

5.结余分配1万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数减少1.16万元,下降53.70%,主要原因是非财政性收支结余金额较上年减少所引起。

6.年末结转和结余186.80万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加7.96万元,增长4.45%,主要原因是受疫情影响,本部门部分横向项目支出进度受阻,增加了结转资金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区自然博物馆2020 年度一般公共预算财政拨款支出793.69万元,较2019年度决算数增加64.24万元,增长8.81%。其中:基本支出458.28万元,项目支出335.42万元。

广西壮族自治区自然博物馆2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为724.68万元,支出决算为793.69万元,完成年初预算的109.52%。

(一)博物馆(项)年初预算为628.25万元,支出决算为684.98万元,完成年初预算的109.03%。差异原因:2020年新增一个馆舍维修项目以及年中执行过程中财政追加人员经费在本年形成支出。主要用于本部门的人员、公用及项目支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为35.88万元,支出决算为40.41万元,完成年初预算的112.63%。差异原因:年中执行过程中财政追加人员经费在本年形成支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为17.94万元,支出决算为20.20万元,完成年初预算的112.60%。差异原因:年中执行过程中财政追加人员经费在本年形成支出。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(四)事业单位医疗(项)年初预算为15.70万元,支出决算为17.79万元,完成年初预算的113.31%。差异原因:年中执行过程中财政追加人员经费在本年形成支出。主要用于机关事业单位按规定缴纳医疗费支出。

(五)住房公积金(项)年初预算为26.91万元,支出决算为30.30万元,完成年初预算的112.60%。差异原因:年中执行过程中财政追加人员经费在本年形成支出。主要用于机关事业单位按规定缴纳住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出458.28万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出394.18万元,完成年初预算的120.66%。差异原因:年中执行过程中财政追加人员经费在本年形成支出。

(二)商品和服务支出40.12万元,完成年初预算的97.10%。差异原因:2020年两次按照10%压减“三公两费”以及收回结转结余资金。

(三)对个人和家庭的补助23.64万元,完成年初预算的106.44%。差异原因:年中执行过程中财政追加经费在本年形成支出。

(四)资本性支出0.33万元,完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区自然博物馆2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增减0万元,变动0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

广西壮族自治区自然博物馆2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区自然博物馆2020年度国有资本经营预算支出0万元,较2019年度决算数增减0万元,变动0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

广西壮族自治区自然博物馆2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.11万元,完成年初预算7.23万元的70.68%,比上年减少0.48万元,下降8.59%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算5.11万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,变动0%,原因是受疫情影响,2020年没有发生因公出国费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出5.11万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,变动0%,原因是2020年无此项支出。

公务用车运行支出5.11万元,完成年初预算的73.21%,比上年减少0.27万元,下降5.02%,原因是受疫情影响,2020年公务用车使用量有所减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,广西壮族自治区自然博物馆开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出5.11万元,平均每辆2.56万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 比上年减少0.21万元,下降100%,原因是受疫情影响,2020年没有发生接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额10.23万元,其中:政府采购货物支出10.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.23万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是一般业务用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门2020年部门预算有9个项目,涉及项目预算经费447.91万元,因没有达到绩效考核标准,未列入绩效考核范围。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




广西壮族自治区自然博物馆2020年度部门决算公开附表