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广西壮族自治区自然博物馆2021年部门预算公开
发布时间：2021-02-10 10:47:18 来源：本站 作者：冯海针
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制情况
第二部分：广西自然博物馆2021年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西自然博物馆2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分：广西自然博物馆部门概况
一、主要职能
收藏展览自然标本、弘扬民族文化，自然标本征集、鉴定、登编、制作与修复、保管及相关研究、考古发掘。
二、机构设置情况
广西自然博物馆是公益一类事业单位，隶属自治区文化和旅游厅，内设办公室、地学部、生物部、藏品信息化部、展教部、行政保卫科等六个职能业务部门。
三、人员构成及编制情况
广西自然博物馆事业编制23人，实有事业编制在职人员20人，实有离退休人员13人，运用“博物馆”预算科目。
第二部分：广西自然博物馆2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2021年收入总预算906.54万元，同比增加68.42万元，同比增长8.16%，其中：
1．一般公共预算收入806.54万元，同比增加81.86万元，增长11.30%。其中：经费拨款806.54万元，同比增加81.86万元，增长11.30%。
2．财政专户管理资金收入0万元，同比增减0万元，变动0%。
3．事业收入20万元，同比减少13.44万元，下降40.19%。
4.其他收入0万元，同比增减0万元，变动0%。
5.上年结余结转80万元，同比增减0万元，变动0%。
收入增减原因的说明。
一般公共预算拨款变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是新增部分主管部门业务处室切块项目经费。
财政专户管理资金收入变动的主要原因是：无。
事业收入减少的主要原因是：事业单位开展专项活动获取的收入减少。
其他收入变动的主要原因是：无。
上年结转结余变动的主要原因是：无。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算906.54万元，基本支出预算454.56万元，占总支出预算50.14%，同比增加64.35万元，增长16.49%；项目支出451.98万元，占总支出预算49.86%，同比增加4.07万元，增长0.91%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
207类文化旅游体育与传媒支出791.55万元，占支出总预算87.32%，比上年741.69万元增加49.86万元，增长6.72%；
208类社会保障和就业支出63.59万元，占支出总预算7.01%，比上年53.82万元增加9.77万元，增长18.15%；
210类卫生健康支出19.61万元，占支出总预算2.16%，比上年15.70万元增加3.91万元，增长24.90%；
221类住房保障支出31.79万元，占支出总预算3.51%，比上年26.91万元增加4.88万元，增长18.13%。
支出增加原因说明：一是人员经费支出增加；二是新增部分主管部门业务处室切块项目经费。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算454.56万元，占总支出预算50.14%，同比增加64.35万元，增长16.49%。其中：
基本支出的工资福利支出预算385.91万元，占基本支出预算84.90%，同比增加59.23万元，增长18.13%。
基本支出的商品和服务支出预算42.96万元，占基本支出预算9.45%，同比增加1.64万元，增长3.97%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算25.69万元，占基本支出预算5.65%，同比增加3.48元，增长15.67%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。
项目支出预算
项目支出451.98万元，占总支出预算49.86%，同比增加4.07万元，增长0.91%。其中：一般公共预算拨款安排351.98万元，财政专户管理的收入安排0万元，事业收入安排20万元，其他收入安排0万元，上年其他资金结余结转安排80万元。
支出增加原因说明：新增部分主管部门业务处室切块项目经费。
二、部门收入预算情况说明
2021年收入总预算906.54万元，同比增加68.42万元，同比增长8.16%，其中：
1．一般公共预算收入806.54万元，同比增加81.86万元，增长11.30%。其中：经费拨款806.54万元，同比增加81.86万元，增长11.30%。
2．财政专户管理资金收入0万元，同比增减0万元，变动0%。
3．事业收入20万元，同比减少13.44万元，下降40.19%。
4.其他收入0万元，同比增减0万元，变动0%。
5.上年结余结转80万元，同比增减0万元，变动0%。
收入增减原因的说明。
一般公共预算拨款变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是新增部分主管部门业务处室切块项目经费。
财政专户管理资金收入变动的主要原因是：无。
事业收入减少的主要原因是：事业单位开展专项活动获取的收入减少。
其他收入变动的主要原因是：无。
上年结转结余变动的主要原因是：无。
三、部门支出预算情况说明
2021年支出总预算906.54万元，基本支出预算454.56万元，占总支出预算50.14%，同比增加64.35万元，增长16.49%；项目支出451.98万元，占总支出预算49.86%，同比增加4.07万元，增长0.91%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
207类文化旅游体育与传媒支出791.55万元，占支出总预算87.32%，比上年741.69万元增加49.86万元，增长6.72%；
208类社会保障和就业支出63.59万元，占支出总预算7.01%，比上年53.82万元增加9.77万元，增长18.15%；
210类卫生健康支出19.61万元，占支出总预算2.16%，比上年15.70万元增加3.91万元，增长24.90%；
221类住房保障支出31.79万元，占支出总预算3.51%，比上年26.91万元增加4.88万元，增长18.13%。
支出增加原因说明：一是人员经费支出增加；二新增部分主管部门业务处室切块项目经费。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算454.56万元，占总支出预算50.14%，同比增加64.35万元，增长16.49%。其中：
基本支出的工资福利支出预算385.91万元，占基本支出预算84.90%，同比增加59.23万元，增长18.13%。
基本支出的商品和服务支出预算42.96万元，占基本支出预算9.45%，同比增加1.64万元，增长3.97%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算25.69万元，占基本支出预算5.65%，同比增加3.48元，增长15.67%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。
项目支出预算
项目支出451.98万元，占总支出预算49.86%，同比增加4.07万元，增长0.91%。其中：一般公共预算拨款安排351.98万元，财政专户管理的收入安排0万元，事业收入安排20万元，其他收入安排0万元，上年其他资金结余结转安排80万元。
支出增加原因说明：新增部分主管部门业务处室切块项目经费。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2021年一般公共预算收入806.54万元，同比增加81.86万元，增长11.30%。其中：经费拨款806.54万元，同比增加81.86万元，增长11.30%。
收入变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是新增部分主管部门业务处室切块项目经费。
（二）支出预算说明
2021年一般公共预算支出预算806.54万元，其中：基本支出454.56万元，占支出总预算56.36%，比上年390.21万元增加64.35万元，增长16.49%；项目支出351.98万元，占支出总预算43.64%，比上年334.47万元增加17.51万元，增长5.24%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
207类文化旅游体育与传媒支出691.55万元，占支出总预算85.75%，比上年628.25万元增加63.30万元，增长10.08%；
208类社会保障和就业支出63.59万元，占支出总预算7.88%，比上年53.82万元增加9.77万元，增长18.15%；
210类卫生健康支出19.61万元，占支出总预算2.43%，比上年15.70万元增加3.91万元，增长24.90%；
221类住房保障支出31.79万元，占支出总预算3.94%，比上年26.91万元增加4.88万元，增长18.13%。
支出增加原因说明：一是人员经费支出、绩效工资增加；二是新增部分主管部门业务处室切块项目经费。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算454.56万元，占总支出预算56.36%，同比增加64.35万元，增长16.49%。其中：
基本支出的工资福利支出预算385.91万元，占基本支出预算84.90%，同比增加59.23万元，增长18.13%。
基本支出的商品和服务支出预算42.96万元，占基本支出预算9.45%，同比增加1.64万元，增长3.97%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算25.69万元，占基本支出预算5.65%，同比增加3.48元，增长15.67%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。
项目支出预算
项目支出351.98万元，占总支出预算43.64%，比上年334.47万元增加17.51万元，增长5.24%。
支出增加原因说明：新增部分主管部门业务处室切块项目经费。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出预算806.54万元，其中：基本支出454.56万元，占支出总预算56.36%，比上年390.21万元增加64.35万元，增长16.49%；项目支出351.98万元，占支出总预算43.64%，比上年334.47万元增加17.51万元，增长5.24%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
207类文化旅游体育与传媒支出691.55万元，占支出总预算85.75%，比上年628.25万元增加63.30万元，增长10.08%；
208类社会保障和就业支出63.59万元，占支出总预算7.88%，比上年53.82万元增加9.77万元，增长18.15%；
210类卫生健康支出19.61万元，占支出总预算2.43%，比上年15.70万元增加3.91万元，增长24.90%；
221类住房保障支出31.79万元，占支出总预算3.94%，比上年26.91万元增加4.88万元，增长18.13%。
支出增加原因说明：一是人员经费支出、绩效工资增加；二是新增部分主管部门业务处室切块项目经费。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算454.56万元，占总支出预算56.36%，同比增加64.35万元，增长16.49%。其中：
基本支出的工资福利支出预算385.91万元，占基本支出预算84.90%，同比增加59.23万元，增长18.13%。
基本支出的商品和服务支出预算42.96万元，占基本支出预算9.45%，同比增加1.64万元，增长3.97%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算25.69万元，占基本支出预算5.65%，同比增加3.48元，增长15.67%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。
项目支出预算
项目支出351.98万元，占总支出预算43.64%，比上年334.47万元增加17.51万元，增长5.24%。
支出增加原因说明：新增部分主管部门业务处室切块项目经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出454.56万元，占支出预算56.36%，比上年390.21万元增加64.35万元，增长16.49%。其中：
基本支出的工资福利支出预算385.91万元，占基本支出预算84.90%，比上年326.68万元增加59.23万元，增长18.13%。
基本支出的商品和服务支出预算42.96万元，占基本支出预算9.45%，比上年41.32万元增加1.64万元，增长3.97%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算25.69万元，占基本支出预算5.65%，比上年22.21万元增加3.48元，增长15.67%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.87万元，比上年预算7.23元减少0.36万元，同比下降4.98%。其中：
（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元。
（二）公务接待费2021年预算0.24万元，同比减少0.01万元，下降4%，主要用于广西自然博物馆接待来访的相关单位业务、交流工作等开支。减少原因是按照中央“八项”规定和自治区有关要求压缩公务接待规模、标准及减少不必要的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费2021年预算6.63万元，同比减少0.35万元，下降5%，其中：公务用车运行维护费6.63万元、公务用车购置费0万元，主要用于市内执行公务、以及开展野外调查、调研的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的原因为受事业单位公务车辆改革的影响，公务用车运行维护费预算减少。
八、政府性基金预算情况说明
广西自然博物馆2021年没有安排政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2021年部门预算事业单位相关运行经费42.96万元，全部是基本支出预算。主要用于广西自然博物馆为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算120.14万元，同比减少25.40万元，下降17.45%；增减因素项目工作中涉及采购的事项有所减少。政府集中采购预算120.14万元，占政府采购预算100%，同比减少25.4万元，下降17.45%；分散采购预算0万元，增减变动0%。
按采购资金类型分：一般公共预算拨款120.14万元，占政府采购预算100%；单位资金0万元，占政府采购预算0%；上年结余收入0万元，占政府采购预算0%。
按采购项目分：集中采购预算120.14万元中，货物类采购10.04万元,占集中采购预算的8.36%；服务类采购110.10万元，占集中采购预算的91.64%。主要的采购有：物业管理服务。分散采购预算0万元中：货物类采购0万元，占分散采购预算的0%；工程采购0万元，占分散采购预算的0%；服务类采购0万元，占分散采购预算的0%。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
广西自然博物馆2021年没有安排政府购买服务预算。
（四）国有资产占用情况说明
2021年新增“三项”资产预算0万元。
广西自然博物馆核定公务车编制2辆，实有2辆公务用车。
（五）重点项目预算绩效目标等情况说明
广西自然博物馆2021年部门预算有9个项目，涉及项目预算经费451.98万元，因没有达到绩效考核标准，未列入绩效考核范围。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西自然博物馆2021年部门预算报表
一、部门收支总表（详见附件）
二、部门收入总表（详见附件）
三、部门支出总表（详见附件）
四、财政拨款收支总表（详见附件）
五、一般公共预算支出表（详见附件）
六、一般公共预算基本支出表（详见附件）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（详见附件）
八、政府性基金预算支出表（详见附件）
